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QC080000如何進行供應商管理？

6.2 供貨商管理

6.2.1 樣品承認

6.2.1.a. 采購部根據生產要求，做貨之前先打樣辦， 待品質部確認，確認樣辦時應填寫《樣辦確認書》，樣辦OK之后，方可成為采購員選擇下單供應商。

6.2.1.b. 采購員在要求供應商提供樣品時應同時要求其提供零件承認書，內容含蓋《環境管理物質不使用證明書（承認檢定用）》、ICP檢測報告、MSDS、材質成份表及材質證明等有效環境物質保證數據。

6.2.2 供應商稽核

6.2.2.a. 廠商稽核對象：零部件和副材料廠商。（取得SONY綠色伙伴認定資格可免除稽核）

6.2.2.b.稽核時機

◆新開發供應廠商進入大批量交貨后可根據實際情況安排稽核；

◆依據《供貨商管理系統核計劃表》執行定期稽核，以確認供應廠商環境管理體系是否有保持；

◆環境管理物質重大異常發生后安稽核。

6.2.2.c依據標準

◆SONY SS-00259（最新有效版）

◆其它國際環保法令法規的要求有關環境質量保證體制評價標準。

6.2.2.d稽核前廠商輔導

品管部將有關環境管理的信息和客戶環境管理規定，必須迅速確實地以文本、或說明會倡導方式傳達到各供應廠商，并輔導各供應廠，并輔導各供應廠商建立環境物質限用管理系統。

6.2.2.e.稽核方式

◆實地稽核方式

6.2.2.f.采購部稽核小組

◆稽核小組組長，由采購部負責人代表擔任；

◆稽核小姐稽核員由稽核組長從品保/采購中的合格內稽員中指定；

6.2.2.g實施稽核

◆采購部于每年年初制定《供貨商管理系統稽核計劃表》經環境管理代表核準后，由采購員于稽核前一周通知各供應廠商。

◆廠商稽核小組按計劃的安排實施稽核，稽核記錄于《供應商評價項目》。

◆現場稽核結果由稽核組長于稽核結束后現場報告，并取得被稽核廠商之認可。

◆不符合項的糾正：被稽核廠商針對稽核中不符合項采取相適應的糾正措施，填寫《環境監查缺失改善報告》并附相關客觀證據予仁利環境質量保證委員會。

◆廠商稽核小組（對應商稽核人員）負責對廠商環境稽核不符合項目糾正效果追蹤確認直至結案。

6.2.2.h品管部匯整廠商稽核結果交采購部，此將成為該供貨商是否可持續成為仁利環保合格供應商之重要依據。

6.2.3 數據管理

6.2.3.a.《禁用物質保證書》——供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的相對應時間為一年有效期限），由仁利采購部統一保存5年；

6.2.3.b.《環境管理物質不使用證明書（檢定用）》——供貨商變更一次均應提供一次至仁利采購部，無變更最長不超過一年提供一次由采購部統一保存三年；

6.2.3.c.《ICP測試報告》——供貨商首次送樣、材質變更，以及仁利特殊要求時提供，從測試日期開始計算，有效期為一年；

6.2.3.d.《材質成份表》——仁利有需求時提供，從制作日期開始計算，有交期為一年；

6.2.3.e.《物質安全數據表（MSDS）》——仁利有需求時提供，從制作日期開始計算，有效期為一年。

6.2.3.f.《樣辦確認書》——由仁利品質部承辦分發至相關部門。

6.2.4環保材料供貨商必須有相對應之質量管理事務對應窗口及人員。

6.2.5環保材料供貨商應對仁利之抱怨及退貨進行及時檢討分析，在三天以內提供有效對策并落實改善，如有物殊原因延期回復者，應通知仁利，取得同意。