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?退貨品管理制度     QS食品相關生產許可證認證
1目的
為加強倉庫退貨品的進出管理，規范客戶退貨產品處理的作業程序，制定本規定。
2職責
2.1 品管部負責對客戶退貨品進行原因分析及制定整改措施。
2.2 生產部負責對客戶退貨品的處理及相關整改措施的實施。
3內容
3.1運輸的聯絡
業務部接到客戶送達的“成品退貨單”應先審查有無注明退貨原因及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回客戶補充，若有則依“成品

退貨單”上的客戶名稱及承運地址安排司機將退貨品運回。 
3.2退貨品的驗收
3.2.1退貨品運回工廠后，先由成品倉庫倉管員清點退貨數量是否與退貨單一致，無誤后應將實退數量填注于“成品退貨單”上。
3.2.2倉庫收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯絡業務部確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規定辦理。
3.2.3業務部應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確， 若確屬事實，并經倉庫倉管員、品管人員在“成品退貨單”上簽章后，分

別送達于財務與客戶，取回原發票或銷貨證明書。
3.3退貨品的處理
3.3.1出貨檢驗員對退貨品進行分析, 分析后交品管主管填寫處理方法, 再由質量負責人審核，總經理批準。 如果是批準退回的不合格品，

填寫《不合格品處理報告》交品管主管審核, 然后通知相關部門進行處理，接收部門須簽收及填寫處理日期，客戶退回的報廢品由倉庫寫報

廢申請單報廢。
3.3.2退貨品的處理方式需重新處理的，倉庫應督促處理部門領回處理。
3.3.3客戶要求挑選時, 由生產部安排人員至客戶處, 品管部派人到客戶處了解原因。
3.3.4當生產某客戶的產品因某種原因改送其他客戶時, 由業務部通知品管部, 經品管部主管簽名同意后, 方可出貨。
3.4退貨的更正
3.4.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，倉庫應暫予保管(不入庫)，填注“成品退貨單”后，交業務部與客戶聯絡更正。
3.4.2業務部查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送倉庫辦理入庫。
3.4.3倘退貨品確屬誤退時，倉庫應于原開“退貨單”上注明“退貨品不符”后，送回業務部，以辦理退回客戶，本項退回的運費應由客戶負

擔。
3.5退貨品的報廢
3.5.1客戶退回的不合格品, 經出貨檢驗員判定及責任單位主管、品管主管判定, 不能再返修時, 由成品倉填寫報廢申請單報廢。
3.5.2不合格品報廢由不良品所在單位填寫《報廢申請單》交責任單位簽核, 并經質量負責人批準后, 方可執行。